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企业内部控制与流程管理

【受训对象】财务总监及其他相关的高级管理人员,负责内部控制和内部审计部门的经理、主管等管理人员

【主讲老师】THLDL特聘教学顾问

【授课费用】39800元/天

【授课时间】1天

企业内部控制与流程管理 一、 对内部控制相关理论的全面介绍 
   什么是内部控制 
   什么是风险管理 
   什么是COSO控制模式 
   企业的管理体系 
   内部控制的基本概念 
   内部控制的基本框架

企业内部控制与流程管理 二、业务流程制定技巧
   控制流程与制度的关系
   业务流程的主要内容
   销售业务控制的举例
   资产交易业务控制的举例
   生产业务之控制问题举例

企业内部控制与流程管理 三、解密流程控制实施技巧
   流程管理的运作步骤
   IBM的内部控制和流程管理的介绍
   怎么做到财务与业务的完美融合
   NOKIA、IBM和联想的案例分析 
   企业价值链与流程管理的关系
   解密企业运营控制关键点
   讨论:企业流程为什么执行难?
   案例分析

企业内部控制与流程管理 四、内部控制专题——采购业务
   采购业务基本控制环节
   采购业务的运作解密
   采购流程的设计

企业内部控制与流程管理 五、内部控制专题——库存管理环节
   库存管理技术
   订货方法的选择
   供应链系统

企业内部控制与流程管理 六、内部控制专题——销售环节
   销售环节关键流程概述
   信用管理中的控制环节

企业内部控制与流程管理 七、风险控制

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